2019年度银川仲裁委员会办公室项目支出绩效自评表

2020-08-19 14:42

 

银川市本级部门项目支出绩效自评表
( 2019  年度)
项目名称 业务办案费
主管部门 银川市司法局 实施单位 银川仲裁委员会办公室
项目资金
(万元)

年初预算数 调整预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 200 0 147.1 73.55%
年度总体
目标
年初设定目标 1、按照岗位专设聘用人员,更好的满足业务发展需求;2、为业务开展提供支撑;3、培养造就高素质人才队伍;4、按仲裁案件受理费的一定比例支付仲裁员报酬。 年度总体目标完成情况综述 1、截止2019.12.31,共聘用18人,包含办案秘书、财务、立案秘书、档案管理员、驻会专家等;2、已支付仲裁业务相关费用,支撑业务发展;3、增加仲裁员队伍至145人;4、2019年支付仲裁员报酬101万。
一级
指标
二级指标 三级指标 参考  分值 指标值(A) 全年实际值(B) 得分计算方法 得分 未完成原因分析及改进措施
项目决策(10 分)   项目目标 目标内容 4 年度总体目标 目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。 4
项目立项 立项依据 2 物价局、财政厅-宁价(费)发[1997]108号、银仲发[2017]10号 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。 2
立项程序 2 物价局、财政厅-宁价(费)发[1997]108号、银仲发[2017]10号 项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。 2
资金测算 2 200万 制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。 2
项目管理(25分) 投入管理 预算执行率 10 73.55% 预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。 0 未完成原因:2018年度因经济形势原因案件量减少明显,导致财政拨款结余较多,2019年案件量上升支出增加,将2018年结余全部支出后,2019年预算拨款支出73.55%,故未完成;改进措施:领导们针对预算资金支出的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性提出意见,确保2020年支出进度能达到绩效目标值。
财务管理 财务管理制度有效性 7 有财务管理制度 财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。 7
项目实施 绩效监控有效性 2 合理有效 项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。 1 未完成原因:因社会经济形势等原因影响导致案件量减少,故相关仲裁员报酬、业务办案费减少,出现绩效目标偏离,无法采取措施纠偏;改进措施:根据当年案件量合理申请次年预算,避免申报预算过多。
管理制度有效性 6 合理有效 建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。 5 未完成原因:相关管理制度还不够完善,需逐步改善;改进措施:根据执行项目预算过程中出现的问题,及时汇报领导,完善项目管理制度。
项  目  产


(30 分)
数量指标
(10分)
立案数量 1 ≥600件 730件 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1
仲裁案件审结数量 1 ≥600件 621件 1
仲裁案卷数量 1 ≥1000册 915册 0 未完成原因:仲裁案卷数量系预估数量,无法准确
召开专家咨询会次数 1 ≤10次 5次 1
开庭次数 1 ≥800次 750次-800次 0 未完成原因:开庭量大于立案数量,但由于开庭过程中存在当事人不到场,鉴定等特殊程序,导致开庭次数无法确定
合议次数 1 ≥300次 200次-300次 0 未完成原因:仲裁案件存在争议问题,需仲裁员合议解决,合议次数无法准确统计
宣传印刷次数 0.5 ≤200次 ≤200次 0.5
仲裁员培训次数 0.5 ≥2次 3次 0.5
案件需要省外出差次数 0.5 ≤10次 5次 0.5
业务招待次数 0.5 ≤5次 2次 0.5
聘用仲裁员人数 1 ≥90人 145人 1
聘用人数 1 ≥10人 18人 1
质量指标(5分) 立案案件办结率 1 100% 100% 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
1
仲裁员业务能力 1 有所提高 有所提高 1
聘用人员工作能力 1 有所提高 有所提高 1
仲裁法律文书送达率 1 100% 100% 1
专家咨询参与率 0.5 ≥95% 100% 0.5
仲裁员培训参与率 0.5 ≥95% 97% 0.5
时效指标(5分) 案件办理时限 2 一个仲裁员≤3个月、三个仲裁员≤4个月 ≥98% 2
仲裁法律文书送达 1 简易程序≤5天、普通程序≤7天 ≥98% 1
仲裁员报酬发放时限 1 审结案件仲裁费次月按比例计算发放 按时发放 1
聘用人员工资发放时限 1 每月第一个工作日发放上月工资 按时发放 1
成本指标
(10分)
仲裁员报酬成本 2 200元-3万元 按规定核算发放 2
聘用人员工资成本 2 按规定核算发放 按规定核算发放 2
业务招待费 1 ≤5000元 387元 1
专家咨询费 2 按规定发放 按规定发放 2
仲裁员培训费 1 按规定支付 按规定支付 1
宣传印刷费 2 ≤10万元 3.35万 2
项   目  效

(35分)
经济效益
指标
维护市场经济秩序 7 有所提高 有所提高 效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 7
社会效益
指标
化解经济矛盾纠纷,促进社会稳定 8 有所提高 有所提高 8
生态效益
指标
5 0 未完成原因:我委办业务对生态效益无影响
可持续
影响指标
加大经济纠纷监察力度,维护当事人权益 5 有所提高 有所提高 5
服务对象
满意度
指标(10分)
办案人员行为规范投诉 3 ≤10次 1次 同效益指标得分计算方式。 3
案件当事人满意度 3 ≥95% 98% 3
工作人员满意度 2 ≥95% 98% 2
仲裁员满意度 2 ≥95% 98% 2
总分 80

返回顶部